1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4555-91-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE IMPRESORAS SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5325-52-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD_ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco #399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 254/2020 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco #399 Comuna Zapallar Impuesto 105330,68 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco #399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO DIAZ Y CIA. LTDA. Razón Social HUGO DIAZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 83.765.900-0 Sucursal HUGO DIAZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad no definida   Arriendo impresora 2TV03765 $ 99.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.083 $ 99.083 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad no definida   Arriendo impresora 2TV03768 $ 98.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.030 $ 98.030 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad no definida   Arriendo impresoras 2TV03767 $ 92.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.234 $ 92.234 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad no definida   Arriendo impresora 2QE00620 $ 265.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.025 $ 265.025

Total Neto	$ 554.372
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.331
TOTAL OC	$ 659.703