1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4556-202-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4556-33-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4556-33-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION_ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO SUTIL 285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación DIEGO SUTIL 285 Comuna Zapallar Impuesto 3053448,2 Dirección de Envío de la Factura DIEGO SUTIL 285 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASIS SpA Razón Social ASIS SPA R.U.T. 76.838.196-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASIS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161608 Pelotas de voleibol 1 Unidad SEGÚN ESPCIFICACIONES TÉCNICAS DE BASES ADMNISTRATIVAS ESPECIALES ADJUNTAS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS $ 16.070.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.070.780 $ 16.070.780

Total Neto	$ 16.070.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.053.448
TOTAL OC	$ 19.124.228