1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4556-271-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2025 Nombre de la Orden de Compra FOLIO N°272, SUMINISTRO MANTENCIÓN DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4556-26-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION_ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO SUTIL 285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Diego Sutil 285, Zapallar Comuna Zapallar Impuesto 456950 Dirección de Envío de la Factura Diego Sutil 285, Zapallar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cruciani Automotriz Razón Social CRUCIANI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 81.545.100-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cruciani Automotriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°272 ADJUNTA   $ 2.405.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.405.000 $ 2.405.000

Total Neto	$ 2.405.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.950
TOTAL OC	$ 2.861.950