1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4556-280-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4556-37-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4556-37-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION_ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO SUTIL 285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación DIEGO SUTIL 285 Comuna Zapallar Impuesto 1353588,31 Dirección de Envío de la Factura DIEGO SUTIL 285 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ETÉREO SPA Razón Social COMERCIAL ETÉREO SPA R.U.T. 77.763.654-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL ETÉREO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad SEGUN LINEA 1 DE BASES ESPECIALES ADJUNTAS Bombas y materiales $ 2.931.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.931.464 $ 2.931.464 40151517 Bombas de aguas residuales 1 Unidad SEGUN LINEA 2 DE BASES ESPECIALES ADJUNTAS Bombas y materiales $ 4.192.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.192.685 $ 4.192.685

Total Neto	$ 7.124.149
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.353.588
TOTAL OC	$ 8.477.737