1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4556-32-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4556-6-L126 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4556-6-L126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION_ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO SUTIL 285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación DIEGO SUTIL 285 Comuna Zapallar Impuesto 477604,71 Dirección de Envío de la Factura DIEGO SUTIL 285 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Invcoes SpA Razón Social INVERSIONES COES SPA R.U.T. 77.707.976-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Invcoes SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201518 Cinta conductor de electricidad 1 Unidad LINEA 2: MATERIALES SEGÚN BASES ADMNISTRATIVAS ESPECIALES ADJUNTAS LINEA 2: MATERIALES SEGÚN BASES ADMNISTRATIVAS ESPECIALES ADJUNTAS $ 2.513.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513.709 $ 2.513.709

Total Neto	$ 2.513.709
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 477.605
TOTAL OC	$ 2.991.314