1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4556-63-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2026 Nombre de la Orden de Compra FOLIO N°60, SUMINISTRO AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4556-5-L126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION_ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO SUTIL 285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación DIEGO SUTIL 285 Comuna Zapallar Impuesto 5215,5 Dirección de Envío de la Factura DIEGO SUTIL 285 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agua Katty Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL KATTY LIMITADA R.U.T. 76.129.788-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agua Katty Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad no definida SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°60 ADJUNTA   $ 27.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.450 $ 27.450

Total Neto	$ 27.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.216
TOTAL OC	$ 32.666