1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4556-70-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Suministro Colaciones DAEM - Folio D044 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4556-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION_ZAPALLAR Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO SUTIL 285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación DIEGO SUTIL 285 Comuna Zapallar Impuesto 50289,2 Dirección de Envío de la Factura DIEGO SUTIL 285 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA Razón Social MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA R.U.T. 13.194.105-6 Sucursal MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 260 Unidad no definida Colaciones para jardines establecimientos educacionales: 1 leche sabor 200 cc. / 1 galletón 40 gr. o barra de cereal 20 gr. / 1 jugo sabor frutas 200 cc. / 1 fruta en conserva con cuchara 113 gr Colaciones con la totalidad de los productos solicitados y con todas las especificaciones técnicas requeridas $ 1.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.680 $ 264.680

Total Neto	$ 264.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.289
TOTAL OC	$ 314.969