1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4556-78-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4556-20-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4556-20-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION_ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO SUTIL 285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación DIEGO SUTIL 285 Comuna Zapallar Impuesto 2707502,66 Dirección de Envío de la Factura DIEGO SUTIL 285 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sarraf ingenieria y construccion Razón Social SARRAF INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA R.U.T. 77.156.104-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sarraf ingenieria y construccion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y GENERALES ADJUNTAS Validez Oferta 120 dias $ 14.250.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250.014 $ 14.250.014

Total Neto	$ 14.250.014
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.707.503
TOTAL OC	$ 16.957.517