1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-1-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4559-70-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 194750 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE DAVID Razón Social JORGE DAVID RIVAS LOBOS E.I.R.L. R.U.T. 76.465.891-4 Sucursal JORGE DAVID Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y SANITIZACION DE ESTAQUES DE AGUA POTABLE DEL ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA DE SALUD DE LOS ALAMOS, CORRESPONDIENTE A LA MITAD DEL SERVICIO AÑO 2019 sifuplag eirl, junto con su personal, equipos y productos de ultima generación se compromete a efectuar los servicios en optimas condiciones de seguridad del personal y medio ambiente $ 1.025.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.025.000 $ 1.025.000

Total Neto	$ 1.025.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.750
TOTAL OC	$ 1.219.750