1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-109-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramedy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 212613,8 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramedy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO GUIA La factura deberá ser emitida únicamente una vez realizada la recepción conforme de la totalidad de los servicios indicados en la presente Orden de Compra   5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRILLEZA SPA Razón Social COMERCIAL BRILLEZA SPA R.U.T. 77.801.641-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRILLEZA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 400 Unidad BOLSA 50X70 ( SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS )   $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 47121701 Bolsas de basura 400 Unidad BOLSA 70X90 ( SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS )   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 30 Unidad JABÓN MULTIFLEX 1 LITRO ( SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS )   $ 6.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.700 $ 191.700 41113306 Analizadores de cloro 48 Unidad CLORO GEL 900 CC ( SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS )   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320 42192002 Accesorios de mesas de examen o de procedimiento para uso general menos sábanas de cubrir 100 Unidad PAPEL SABANILLA X 2 ROLLO ( SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS )   $ 2.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.500 $ 229.500 14111703 Toallas de papel 100 Unidad PAPEL DISPENSADOR X 2 ROLLOS ( SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS )   $ 3.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.500 $ 349.500

Total Neto	$ 1.119.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.614
TOTAL OC	$ 1.331.634

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.911.723-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 17.572.366-8 Ver adjunto