1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-140-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4559-44-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4559-44-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 87286 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECILIA IVONNE VIDAL MARTINEZ Razón Social CECILIA IVONNE VIDAL MARTINEZ R.U.T. 7.893.818-8 Sucursal CECILIA IVONNE VIDAL MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 12 Unidad CINTA PANASONIC CINTA PANASONIC $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800 44103103 Tóner 4 Unidad TONER XEROX 106R01047 TONER XEROX 106R01047 $ 46.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.200 $ 187.200 44103103 Tóner 2 Unidad TAMBOR XEROX 113R00671 TAMBOR XEROX 113R00671 $ 57.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.400 $ 115.400 44103103 Tóner 20 Resma PAPEL CARTA PAPEL CARTA $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 44103103 Tóner 30 Resma PAPEL OFICIO PAPEL OFICIO $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 459.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.286
TOTAL OC	$ 546.686