1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-147-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION BAÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 62147,1 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor joel carrasco malig Razón Social JOEL OMAR CARRASCO MALIG R.U.T. 4.301.041-7 Sucursal joel carrasco malig Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida   REPARACION DE BAÑO, INCLUYE TAZA, LAVAMANOS CON PEDESTAL, LLAVES, DESAGUE, KIT INSTALACION, MANO DE OBRA $ 227.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.090 $ 227.090 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida   REPARACION MESON DE URGENCIA $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 327.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.147
TOTAL OC	$ 389.237