1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-152-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2009 Nombre de la Orden de Compra SABANILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4559-19-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 29919,3 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRV Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS S.A R.U.T. 76.814.370-6 Sucursal GRV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Expendedoras de toallas de papel 3 Caja SABANILLA DESECHABLES CJ X 12 SABANILLA DESECHABLES CJ X 12 $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500 Expendedoras de toallas de papel 3 Caja JABON TRICLOSAN CJ X 12 JABON TRICLOSAN CJ X 12 $ 32.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.970 $ 98.970

Total Neto	$ 157.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.919
TOTAL OC	$ 187.389