1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-152-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO MÓVILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4559-70-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO 2023 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 50948,5 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patricio alex Razón Social PATRICIO ALEX ANTIPIL PINO R.U.T. 12.385.545-0 Sucursal patricio alex Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida CAMBIO AMPOLLETA CAMBIO AMPOLLETA $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad CAMBIO CAJA REGULADORA ALTERNADOR CAMBIO CAJA REGULADORA ALTERNADOR $ 87.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.350 $ 87.350 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad CAMBIO ARRANQUE CAMBIO ARRANQUE $ 160.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.900 $ 160.900

Total Neto	$ 268.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.948
TOTAL OC	$ 319.098