1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-180-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA ODONTOLÓGICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4559-18-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 21941,2 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45131505 Película de rayos X 8 Unidad Películas RX adulto caja x 100 unid. PELICULA DSPEED 100 UNIDADES $ 14.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.480 $ 115.480

Total Neto	$ 115.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.941
TOTAL OC	$ 137.421