1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-200-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2006 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PROGRAMA VIH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE COLACIONES PARA PARTICIPANTES DE CHARLAS PROGRAMA VIH 2005. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 11181,2872 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Irma lagos flores R.U.T. 4.655.277-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugo Estable fuera de la nevera 200 Unidad Jugo Estable fuera de la nevera JUGOS INDIVIDUALES 200 CC $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.051 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 200 Unidad Papas fritas o galletas tostadas SNACK SURTIDOS SALADOS $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 7 Unidad Papas fritas o galletas tostadas BOLSAS SNACK DULCES X 30 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.588 $ 7.588

Total Neto	$ 58.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 11.181
TOTAL OC	$ 70.030