1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-206-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-04-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA SALA DE REHABILITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 16744,890608 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercadofruttimarket Razón Social GLORIA ALEJANDRA RIVAS SALDIAS R.U.T. 11.965.112-3 Sucursal supermercadofruttimarket Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 4 Unidad no definida   TIJERAS ACERO INOXIDABLES . $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 10 Unidad no definida   TEMPERAS 12 COLORES $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.076 26111701 Baterías recargables 3 Unidad no definida   BATERIAS RECARGABLES $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.039 26111702 Pilas alcalinas 8 Unidad no definida   PILAS RECARGABLES AA $ 2.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.816 $ 18.817 60121502 Rotuladores de base disolvente 12 Unidad no definida   PLUMONES PERMANENTES $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.529 60121503 Rotuladores lavables 12 Unidad no definida   PLUMONES PIZARRA $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.028 $ 5.032 60121535 Goma de borrar 12 Unidad no definida   GOMA DE BORRAR $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.616 $ 2.622 44121706 Lápices de madera 24 Unidad no definida   LAPICES GRAFITO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025 44121704 Lápiz pasta 50 Unidad no definida   LAPICES PASTA, 25 AZUL Y 25 NEGRO. $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403 54111601 Relojes de pared 2 Unidad no definida   RELOJES MURALES $ 5.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.082 $ 10.082 14111530 Notas de papel autoadhesivo 4 Unidad no definida   TACOS NOTAS CUBO $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.341 44111604 Envolturas de monedas o fajas para billetes 2 Bolsa   ELASTICOS PARA BILLETES $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 671 31201512 Cinta Transparente 3 Caja   CINTA ADHESIVA DOBLE $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.257 $ 1.258 44121707 Lápices de colores 20 Caja   LAPICES DE COLORES DE 12 UNIDADES $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.640 $ 15.630 44122106 Chinches y tachuelas 2 Caja   CHINCHES TAMAÑO STANDARD $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756

Total Neto	$ 88.131
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.745
TOTAL OC	$ 104.876