1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-22-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2026 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE INSUMOS PARA IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4559-89-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramedy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 615600 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramedy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortés e hijo Ltda. Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA R.U.T. 76.920.400-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cortés e hijo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 80 Unidad no definida DRUM DRUM $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.584.000 $ 1.584.000 44103103 Tóner 120 Unidad TONER CONVENIO ( BROTHER HL 1202) TONER CONVENIO ( BROTHER HL1202) $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.656.000 $ 1.656.000

Total Neto	$ 3.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 615.600
TOTAL OC	$ 3.855.600