1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-290-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2009 Nombre de la Orden de Compra TOALLA DISPENSADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4559-19-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 58122,9 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRV Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS S.A R.U.T. 76.814.370-6 Sucursal GRV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Expendedoras de toallas de papel 15 Caja   TOALLA PARA DISPENSADOR X 6 $ 20.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.910 $ 305.910

Total Neto	$ 305.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.123
TOTAL OC	$ 364.033