1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-293-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2011 Nombre de la Orden de Compra PAPEL FOTOCOPIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4559-46-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 86716 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortés e hijo Ltda. Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA R.U.T. 76.920.400-8 Sucursal Cortés e hijo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tóner 4 Unidad TONER KORES 35A $ 22.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.800 $ 90.800 Tóner 4 Unidad   TONER TN360 BROTHER $ 32.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.400 $ 130.400 44103103 Tóner 2 Unidad   TONER TN 350 BROTHER $ 32.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.200 $ 65.200 Tóner 40 Unidad RESMAS PAPEL FOTOCOPIA CARTA RESMAS PAPEL FOTOCOPIA CARTA $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 Tóner 40 Resma PAPEL FOTOCOPIA OFICIO PAPEL FOTOCOPIA OFICIO $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000

Total Neto	$ 456.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.716
TOTAL OC	$ 543.116