1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-346-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2009 Nombre de la Orden de Compra PAPEL Y TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4559-44-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 97584 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECILIA IVONNE VIDAL MARTINEZ Razón Social CECILIA IVONNE VIDAL MARTINEZ R.U.T. 7.893.818-8 Sucursal CECILIA IVONNE VIDAL MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tóner 4 Unidad TONER XEROX 106R01047 TONER XEROX 106R01047 $ 46.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.200 $ 187.200 Tóner 12 Unidad CINTRA IMPRESORA URGENCIA CINTA IMPRESORA URGENCIA $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800 Tóner 6 Unidad TONER KORES Q2612A TONER KORES Q2612A $ 24.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.600 $ 147.600 Tóner 30 Resma PAPEL CARTA PAPEL CARTA $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 Tóner 30 Resma PAPEL OFICIO PAPEL OFICIO $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 513.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.584
TOTAL OC	$ 611.184