1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-347-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4559-58-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4559-58-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 197600 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor loflemu ltda Razón Social SOCIEDAD FORESTAL, CONSTRUCTORA Y MANTENCION DE MA R.U.T. 76.072.693-1 Sucursal loflemu ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101803 Chimeneas de leña 40 Unidad METROS DE LEÑA PARA CALEFACTORES DE POSTAS (ASTILLAS)   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000 40101803 Chimeneas de leña 10 Unidad METRO RUMA LEÑA PARA CALDERA DE CESFAM LOS ALAMOS   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 1.040.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.600
TOTAL OC	$ 1.237.600