1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-387-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN VEHÍCULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4559-29-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 18840,3354 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servimotor Razón Social FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK R.U.T. 15.530.591-6 Sucursal servimotor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad BALANCEO 4 RUEDAS BALANCEO 4 RUEDAS $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.773 $ 32.773 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida ALINEAMIENTO ALINEAMIENTO $ 49.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 4 Unidad MONTAJE DE NEUMÁTICOS MONTAJE DE NEUMÁTICOS $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.808 $ 16.807

Total Neto	$ 99.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.840
TOTAL OC	$ 118.000