1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-392-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4559-92-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4559-92-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna * Impuesto 5038,8 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DosArbolesChle Razón Social SERVICIOS HERNANDEZ LOBOS SERGIO ROBERTO EIRL R.U.T. 76.879.850-8 Sucursal DosArbolesChle Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151806 Tiras dentales de acabado o pulido 10 Bolsa HUINCHA LIJA METALICA AMALGAMA   $ 1.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.720 $ 18.720 42151806 Tiras dentales de acabado o pulido 5 Caja HUINCHA PARA PULIR COMPOSITE GRUESO   $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800

Total Neto	$ 26.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.039
TOTAL OC	$ 31.559