1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-4-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4559-64-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 20193,2 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kropsys Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB R.U.T. 76.095.533-7 Sucursal Kropsys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10628 Unidad CONVENIO SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Se adjunta propuesta técnica y ficha técnica de equipamiento ofertado $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.280 $ 106.280

Total Neto	$ 106.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.193
TOTAL OC	$ 126.473