1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-40-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2010 Nombre de la Orden de Compra LIENZOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cygrafik Razón Social CRISTINA VELIS DEL CARMEN SANDOVAL GODOY R.U.T. 4.280.589-0 Sucursal cygrafik Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad LIENZO 2,5 X 1,5 MT LIENZO 2,5 X 1,5 MT $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad PENDON ROLLER BANNER PENDON ROLLER BANNER $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100