1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-412-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4559-67-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4559-67-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 116280 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51161812 Combinación clorfeniramina-acetaminofeno 2000 Unidad PARACETAMOL 100mg/ml Sol. ORAL PARA GOTAS PARACETAMOL 100 MG FCO 15 ML. LAB VALMA. DESPACHO 24 HRS. FLETE PAGADO. FACTURACION MINIMA $40.000 VALOR NETO $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000 51191601 Dextrosa 100 Unidad GLUCOSA 10% MATRAZ x 500ml. SOLUCION GLUCOSADA 10% 500 ML. CAJA X 40 UNIDADES. SISTEMA VIAFLEX.LAB BAXTER. DESPACHO 24 HRS. FLETE PAGADO. FACTURACION MINIMA $40.000 VALOR NETO $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000

Total Neto	$ 612.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.280
TOTAL OC	$ 728.280