1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-428-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4559-58-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4559-58-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 10706,5 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Awad Artículos Médicos Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Awad Artículos Médicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 5 Caja JERINGA DESECHABLE 10 CC , 100 UNI C/U   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad BASURERO CON TAPA Y PEDAL   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 15 Unidad ALCOHOL PURO DE 1 LITRO C/U   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850

Total Neto	$ 56.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.706
TOTAL OC	$ 67.056