1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-445-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4559-3-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 31736,38552 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Francisco Razón Social Constructora Pablo Pavez Aravena EIRL R.U.T. 76.372.138-8 Sucursal Pablo Francisco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111505 Butano 3 Unidad no definida   GALON DE PINTURA OLEO BLANCO $ 13.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.571 $ 41.571 27111720 Llave "T" para grifos 3 Unidad no definida   EXTRACTOR DE AIRE $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.008 $ 121.008 27113202 Kit de herramientas para ajustar cojinete 2 Unidad no definida   RODILLOS 18 CMS $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.454 $ 4.454

Total Neto	$ 167.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.736
TOTAL OC	$ 198.770