1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-449-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS SAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4559-28-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 268584 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51211616 Antídotos 24 Caja SUERO FISIOLOGICO 0,9% DE 100 ML (100 UNID POR CAJA) SOLUCION CLORURO DE SODIO 0.9% 100ML CJ X 100 ENVASE BOLSA VIAFLEX - SISTEMA CERRADO MARCA BAXTER. DESPACHO 48 HRS. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE FACTURACION 50.000 NETO. $ 58.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.413.600 $ 1.413.600

Total Neto	$ 1.413.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.584
TOTAL OC	$ 1.682.184