1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-488-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4559-95-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4559-95-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna * Impuesto 1921895,22 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.G.A.M. Razón Social HECTOR GONZALO GUTIERREZ LOPEZ R.U.T. 14.288.216-7 Sucursal C.G.A.M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería o gasfitería 1 Unidad REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE POSTA RANQUILCO   $ 5.266.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.266.563 $ 5.266.563 72102303 Construcción de sistemas de fontanería o gasfitería 1 Unidad REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POSTAS DE PANGUE   $ 4.848.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.848.675 $ 4.848.675

Total Neto	$ 10.115.238
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.921.895
TOTAL OC	$ 12.037.133