1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-490-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2013 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO DEL SITEMA DE AGUA POSTA PANGUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 351500 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor joel carrasco malig Razón Social JOEL OMAR CARRASCO MALIG R.U.T. 4.301.041-7 Sucursal joel carrasco malig Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141726 Tomas de agua 1 Unidad no definida   ABASTECIMIENTO DE AGUA BEBESTIBLE, REPARACION Y RECAMBIO DE PARTES Y PIEZAS DEL SISTEMA ACTUAL $ 1.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000 40141726 Tomas de agua 1 Unidad no definida   LIMPIEZA DE POZO, ESTANQUE Y RED HIDRAULICA, LIMPIEZA QUIMICA, FISICA Y MICROBIOLOGICA $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 1.850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.500
TOTAL OC	$ 2.201.500