1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-500-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra TAMBOR XEROX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4559-44-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 18791 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECILIA IVONNE VIDAL MARTINEZ Razón Social CECILIA IVONNE VIDAL MARTINEZ R.U.T. 7.893.818-8 Sucursal CECILIA IVONNE VIDAL MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tóner 1 Caja PAPEL FAX PAPEL FAX $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 Tóner 1 Unidad TAMBOR XEROX TAMBOR XEROX $ 57.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.700 $ 57.700 Tóner 2 Unidad TINTA IMPRESORA HP 3845 TINTA IMPRESORA HP 3845 $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200

Total Neto	$ 98.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.791
TOTAL OC	$ 117.691