1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-504-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4559-62-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4559-62-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 705033 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR Razón Social JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR R.U.T. 13.493.910-9 Sucursal JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 630 Unidad LENTES OPTICOS Atención y entrega de Lentes los Alamos $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.710.700 $ 3.710.700

Total Neto	$ 3.710.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 705.033
TOTAL OC	$ 4.415.733