1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-546-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION AMBULANCIA VITO 113 FWGD79 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4559-29-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 82091,97 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servimotor Razón Social FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK R.U.T. 15.530.591-6 Sucursal servimotor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad CAMBIO BALATAS DE FRENO, RECTIFICADO DISCO DE FRENO, CAMBIO DE PASTILLAS FRENO DELANTERO, CAMBIO DE PASTILLAS FRENO TRASERO, PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS, CABLE DESGASTE DELANTERO, CABLE DESGASTE TRASERO, CABLE DELANTERO IZQUIERDO, CABLE DELANTERO DERECHO, SENSOR DELANTERO, SENSOR SNP 2019. CONVENIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE VEHÍCULOS $ 432.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.063 $ 432.063

Total Neto	$ 432.063
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.092
TOTAL OC	$ 514.155