1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-560-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2021 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENCIÓN EQUIPOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4559-49-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 392 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 478991,33 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DentalBeltsanz Razón Social LUIS EDGARDO BELTRAN NEIRA R.U.T. 5.380.081-5 Sucursal DentalBeltsanz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad MANTENCIÓN EQUIPOS DENTALES ( SEGUN LISTADO ADJUNTO ) MANTENCIÓN EQUIPOS DENTALES ( SEGUN LISTADO ADJUNTO ) $ 2.521.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.007 $ 2.521.007

Total Neto	$ 2.521.007
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.991
TOTAL OC	$ 2.999.998