1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-631-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2018 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACION PAUTA MAIS CECOSF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveedor no respeta tiempo de entrega informado en Convenio Marco. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 188,39 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oceanos Azules Razón Social Oceanos Azules Servicios de Consultoría limitada R.U.T. 76.371.153-6 Sucursal Oceanos Azules Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   4   (1391494 )ALL IN ONE LENOVO LN S200Z UNIDAD 1417995 (1391494) ALL IN ONE LENOVO LN S200Z UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 247,88 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 991,52 US$ 991,52

Total Neto	US$ 991,52
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 188,39
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.179,91