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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4559-686-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PINTURA PARA DEMARCACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
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R.U.T. |
69.160.402-0 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Eyheramendy 835 |
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Comuna |
Los Alamos
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Impuesto |
16207 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Eyheramendy 835 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo |
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Razón Social |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
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R.U.T. |
7.034.236-7 |
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Sucursal |
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211906
2239-10-LP12
| Rodillos de pintar | 5 | | (915661 )RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930661 | (915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.500
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$ 13.500
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31211501
2239-10-LP12
| Pinturas al esmalte | 1 | | (1359558 )ESMALTE SINTÉTICO VIAL PAINT ALTO TRAFICO BLANCO TINETA UNIDAD 1386032 | (1359558) ESMALTE SINTÉTICO VIAL PAINT ALTO TRAFICO BLANCO TINETA UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 71.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.800
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$ 71.800
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Total Neto
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$ 85.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.207
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 101.507
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.