1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-71-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2008 Nombre de la Orden de Compra TOALLA DESECHABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL TORK Y PAPEL HIGIENICO PISARROLL Proveniente de Licitación 4559-19-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna -1 Impuesto 24904,44 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS S.A. R.U.T. 76.814.370-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131701 Expendedoras de toallas de papel 4 Caja Expendedoras de toallas de papel TOALLA TORK MATIC X 6 $ 20.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.576 $ 81.576 47131701 Expendedoras de toallas de papel 5 Paquete Expendedoras de toallas de papel HIGIENICO PISARROLL X 6 $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500

Total Neto	$ 131.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.904
TOTAL OC	$ 155.980