1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-730-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4559-2-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 3895 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Andres Razón Social FERRETERÍA Y CONSTRUCTORA CRISTIAN ANDRES VILLAR C R.U.T. 76.780.303-6 Sucursal Cristian Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 1 Unidad PUNTILLA 2" KILO PUNTILLA 2" KILO $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad BROCA DE METAL 10 MM BROCA DE METAL 10 MM $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 20.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.895
TOTAL OC	$ 24.395