1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-769-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICOS Y FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4559-55-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 3118905,1 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Pradenas Razón Social MATERIALES CONSTRUCCION EDUARDO PRADENAS AVENDANO R.U.T. 76.040.528-0 Sucursal Comercial Pradenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad LINEA 1 MATERIALES ELÉCTRICOS materiales electricos, segun archivo adjunto $ 7.451.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.451.900 $ 7.451.900 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad LINEA 2 MATERIALES DE FERRETERÍA materiales de construccion, segun archivo adjunto $ 8.963.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.963.390 $ 8.963.390

Total Neto	$ 16.415.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.118.905
TOTAL OC	$ 19.534.195