1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-80-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4559-13-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4559-13-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy 835 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 106118,99 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carolina squella Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CAROLINA'S SQUELLA LIMITADA R.U.T. 76.119.501-8 Sucursal carolina squella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad CORTINAS ROLLER PARA OFICINAS ROOLER PARA OFICINAS $ 558.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.521 $ 558.521

Total Neto	$ 558.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.119
TOTAL OC	$ 664.640