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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4559-855-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CURACIONES AVANZADAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4559-77-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
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R.U.T. |
69.160.402-0 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Eyheramendy 835 |
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Comuna |
Los Alamos
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Impuesto |
142215 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Eyheramendy 835 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311504
| Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras | 30 | Caja | Apósito cuticell 7,5 x 7,5 cm Caja de 50 unidades | 6953900001 CUTICELL 7.5 x 7.5Cm, MARCA BSN, PRECIO COTIZADO POR CAJA, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA POR 50 UNIDADES, ENTREGA EN 2 DÍA HÁBIL. VENCIMIENTO 3 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN.
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$ 24.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 748.500
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$ 748.500
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Total Neto
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$ 748.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.215
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$ 890.715
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.