1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 456-320-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 456-12-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 456-12-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES DE CENT. REF.SALUDCRS PUDAHUEL Razón Social Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G. R.U.T. 61.933.400-0 Dirección de Unidad de Compra Teniente Cruz 800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G. R.U.T. 61.933.400-0 Dirección de Facturación Teniente Cruz 800 Comuna Pudahuel Impuesto 511290 Dirección de Envío de la Factura Teniente Cruz 800 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción lentes pacientes atendidos entre 21/07/2010 al 16/08/2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN OLIVARES ACEVEDO EIRL Razón Social OPTICA JUAN ANDRES OLIVARES ACEVEDO EIRL R.U.T. 76.936.290-8 Sucursal JUAN OLIVARES ACEVEDO EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Marcos de lentes 345 Unidad Efectuar convenio de aprovisionamiento de lentes opticos para entrega a pacientes pacientes atendidos entre 21/07/2010 al 16/08/2010 Efectuar convenio de aprovisionamiento de lentes opticos para entrega a pacientes pacientes atendidos entre 21/07/2010 al 16/08/2010 $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.691.000 $ 2.691.000

Total Neto	$ 2.691.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 511.290
TOTAL OC	$ 3.202.290