1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-1034-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN ESTUFA, FELIX EYHERAMENDY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-27-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 55613 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Armando Razón Social jorge Ormeño Riquelme R.U.T. 15.200.377-3 Sucursal Jorge Armando Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Global REPARACIÓN ESTUFA, SEGÚN SOLICITUD 2175 Y COTIZACIÓN ADJUNTA REPARACIÓN ESTUFA, SEGÚN SOLICITUD 2175 Y COTIZACIÓN ADJUNTA $ 292.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.700 $ 292.700

Total Neto	$ 292.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.613
TOTAL OC	$ 348.313