1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-104-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2023 Nombre de la Orden de Compra TINTAS, TONER Y PAPEL FOTOCOPIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-4-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522040069 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 722095 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortés e hijo Ltda. Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA R.U.T. 76.920.400-8 Sucursal Cortés e hijo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Global TINTAS TONER Y PAPEL FOTOCOPIA, PARA LA ESCUELA FELIX EYHERAMENDY, SEGUN COTIZACION ADJUNTA TINTAS TONER Y PAPEL FOTOCOPIA, PARA LA ESCUELA FELIX EYHERAMENDY, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 3.800.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800.500 $ 3.800.500

Total Neto	$ 3.800.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 722.095
TOTAL OC	$ 4.522.595