1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-11204-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 4560-11119-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-11119-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 10070 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vulcanización carlitos Razón Social CARLOS ENRIQUE AVILA VALDES R.U.T. 9.923.786-4 Sucursal vulcanización carlitos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Dosis CAMBIO FILTRO DE ACEITE, BUS VOLARE CAMBIO FILTRO DE ACEITE $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad CAMBIO FILTRO DE PETROLEO, BUS VOLARE CAMBIO FILTRO DE PETROLEO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad CAMBIO DE ACEITE, BUS VOLARE CAMBIO DE ACEITE $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500

Total Neto	$ 53.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.070
TOTAL OC	$ 63.070