1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-1228-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2024 Nombre de la Orden de Compra RENOVACION - DESDE ID 4560-21-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-21-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación LUIS SAEZ MORA N°509 Comuna Los Alamos Impuesto 1342773,13 Dirección de Envío de la Factura LUIS SAEZ MORA N°509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduprotic Ltda. Razón Social ASESORIA Y CONSULTORA EDUPROTIC LIMITADA R.U.T. 76.208.496-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eduprotic Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111711 Desarrolladores de software 1 Global RENOVACIÓN SERVICIOS SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR Y LIBRO DIGITAL ID 4560-21-LE23 SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR Y LIBRO DIGITAL $ 7.067.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.067.227 $ 7.067.227

Total Neto	$ 7.067.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.342.773
TOTAL OC	$ 8.410.000