1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-136-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2008 Nombre de la Orden de Compra 4560-135-SE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESC. E-798 CERRO ALTO, INTERNADO-ACUMULADO ABRIL 2008 Proveniente de Licitación 4560-34-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LOS ALAMOS LIMITADA R.U.T. 76.811.470-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Global Productos de edulcorantes o azúcares naturales CONSUMO MENSUAL ABRIL 2008, ESC. E-798 CERRO ALTO-INTERNADO $ 1.142.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142.018 $ 1.142.018

Total Neto	$ 1.142.018
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.142.018