1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-147-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-2-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 183571,4526 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Colon Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA R.U.T. 76.176.425-k Sucursal Distribuidora Colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Global MATERIAL DE LIBRERÍA, SEGÚN COTIZACIONES N* 95404-95405-95353-95203, ADJUNTAS MATERIAL DE LIBRERÍA, SEGÚN COTIZACIONES N* 95404-95405-95353-95203, ADJUNTAS $ 966.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966.166 $ 966.166

Total Neto	$ 966.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.571
TOTAL OC	$ 1.149.737